需求单审批管理规定

需求 单 审批 管理规定

为了进一步加强计划管理，健全企业管理制度，监督和控制不必要的 开支 ，促进资金的

合理周转，堵塞 开支 过程中的各种漏洞，公司对 需求 单的 审批 工作新作如下通知：

(一)自××年××月××日起，公司(包括分公司)启用新的 需求 单，同时废止过去使用

的 需求 单。新的 需求 单分为“计划内 开支 (采购) 需求 单”和“计划外 开支 (采购) 需求 单”。

(二)各 部门 、分公司在业务生产、基建、维护中需采购的各类物资、工具、仪器仪表、

房屋装修、维修等各类 开支 ，都必须按“计划内 开支 (采购) 需求 单”和“计划外 开支 (采购)

需求 单”所列内容填报。

(三) 审批 手续和权限：

1.发单人必须填写大约价值并提出 开支 (采购)的足够理由，经 部门 经理( 部门 经理因公

出差时，可授权副经理) 审批 签字后，送主管 部门 审批 ，主管 部门 审批 后送财务部 审批 ，财

务部 审批 后分类送公司分管领导 审批 。 部门 经理 审批 权限在 2 万元以内，公司分管副总经理

(含同级领导) 审批 权限在 20 万元以内，每份 需求 单所列合计金额超过 20 万元人民币以及购

买汽车、摩托车、手提无线电话等贵重物品必须报总经理 审批 ，最后由财务部分送物资部或

其他 部门 执行。

2.“物资供应部意见”栏所列“发单 部门 自购或物资供应部采购”是指物资供应部经理

对某些急需物料是否同意发单 部门 自购时签注的意见。

(四)对预算外 需求 单的 审批 ，除执行以上 审批 手续外，一律报总经理 审批 。

(五)各 部门 需 开支 (采购)时，凡没有按上述 审批 手续 审批 的，财务部将拒绝付款。特

此通知，请各 部门 遵照执行。