出差管理规定

出差 管理规定

第一条 为加强 出差 费用的管理，特制定本规定。

第二条 员工 出差 依下列程序办理：

(一) 出差 前应填写" 出差 申请单"。 出差 期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依

照程序实核。

(二) 出差 人凭核准的" 出差 申请单"向财务部暂支相当数额的 旅差 费，返回后一周内填具"出

差旅费报告单"，并结清暂支款，未于一周内 报销 者，财务应于当月工资中先予扣回，等报

销时再行核付。

第三条 出差 的审核决定权限如下：

(一)国内 出差 ：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员

一律由总经理核准。

(二)国外 出差 ，一律由总经理核准。

第四条 出差 不得报支加班费，但假日 出差 酌情予以计新。

第五条 出差 途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不

得因私事或借故延长 出差 时间，否则除不予 报销 旅差 费外，并依情节轻重论处。

第六条 出差 旅差 费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

第七条 出差 费用的 报销 ：

(一)交通费、住宿费按标准 报销 ，超标自付，欠标不补。

(二)膳食费按标准领取。

(三)通讯费以邮局凭证 报销 。

(四)交际费由领导核定，凭据 报销 。